16/09/2021 15:04	SEI/TRE-BA - 1721269 - Ata

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

ATA - PRE/SGPRE/COAUD/SEAGO

Após o 2º quadrimestre do exercício 2021 foi realizado o monitoramento do plano setorial da COAUD - PEI 2016-2021, constatando-se a necessidade de exclusão do indicador i1. Taxa de manuais elaborados sobre procedimentos e rotinas da unidade, uma vez que não tem se mostrado um meio eficaz para melhoria dos processos da unidade.

Assim, submete-se à apreciação a exclusão do i1 Taxa de manuais elaborados sobre procedimentos e rotinas da unidade.

Em relação ao i2. Taxa de avaliação da qualidade dos trabalhos de Auditoria Interna, cabe pontuar que o Estatuto de Auditoria Interna foi aprovado em maio de 2021 e no período de 23 a 27 de agosto de 2021 foi realizado curso IA-CM que trata da matéria e permitirá um melhor desenvolvimento do programa de qualidade, o qual já está sendo finalizado e será apresentado para apreciação da Presidência. Este indicador permitirá ter um diagnóstico da qualidade dos trabalhos desenvolvidos.

No tocante ao i3 Taxa de implementação de encaminhamentos da Coordenadoria de Auditoria Interna, verificou-se o atingimento da meta: apurou-se 73,25%(445 encaminhamentos, destes: 326 implementados, perda de objetos e/ou insubsistentes; e 119 pendentes de implementação (dados de 8/9/2021) sendo a meta de 68%.

MIRELA RIOS CRUZ DE JESUS

Chefe da Seção de Auditoria de Licitações e Contratos

RICARDO NASCIMENTO CANTHARINO

Chefe da Seção de Auditoria de Governança e Gestão Organizacional

ZÁIDE CHECCUCCI JUNQUEIRA AYRES

Chefe da Seção de Auditoria de Pessoal

CATIUSCIA DANTAS ABREU

Coordenadora de Auditoria Interna

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Nascimento Cantharino, Chefe de Seção, em 13/09/2021, às 19:06, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Catiuscia Dantas Abreu Oliveira, Coordenador, em 14/09/2021, às 17:41, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Záide Checcucci Junqueira Ayres, Chefe de Seção, em 14/09/2021, às 17:52, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Mirela Rios Cruz de Jesus, Chefe de Seção, em 15/09/2021, às 13:50, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

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16/09/2021 15:04	SEI/TRE-BA - 1721269 - Ata

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