TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA;;;;;; SECRETARIA DE ORÇAMENTO FINANÇAS E CONTABILIDADE;;;;;; COORDENADORIA DE ORÇAMENTO;;;;;; SEÇÃO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO;;;;;; ;;;;;; "i40: TAXA DE EVOLUÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA 1º TRIM - OCC ACUMULADO ATÉ MARÇO/2022";;;;;; ;;;;;; Unidade Orçamentária: 14105;;;;;; AÇÃO;PLANO INTERNO;DESCRIÇÃO DO PI;PROPOSTA FINAL = LOA + REVISÕES;VALOR DAS DESPESAS LIQUIDADAS;EVOLUÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA POR PI (%); 02.122.0033.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA;ADM APOIO;APOIO ADM. TÉCNICO E OPERACIONAL;8.159.785,00;1.191.929,48;14,61 ; 02.122.0033.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA;ADM ASSINA;ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES;103.204,00;0,00; - ; 02.122.0033.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA;ADM CORREI;CORREIÇÕES;81.145,00;0,00; - ; 02.122.0033.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA;ADM DIAMEM;DIÁRIAS PARA MEMBROS;30.760,00;2.730,00;8,88 ; 02.122.0033.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA;ADM DIARIA;DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDORES;372.998,00;329.782,03;88,41 ; 02.122.0033.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA;ADM DIVULG;DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL;19.950,00;0,00; - ; 02.122.0033.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA;ADM ESCJUD;ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL;92.160,00;0,00; - ; 02.122.0033.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA;ADM ESTAGI;ESTAGIÁRIOS;1.637.282,00;170.577,00;10,42 ; 02.122.0033.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA;ADM EVENTO;EVENTOS;88.517,00;2.537,50;2,87 ; 02.122.0033.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA;ADM LOCMAQ;LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS;146.528,00;17.806,74;12,15 ; 02.122.0033.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA;ADM LOCVEI;LOCAÇÃO DE VEÍCULOS;0,00;0,00;#DIV/0!; 02.122.0033.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA;ADM LOGIST;SERVIÇOS DE LOGÍSTICA;683.530,00;14.702,45;2,15 ; 02.122.0033.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA;ADM MANMAQ;MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS;304.677,00;33.940,48;11,14 ; 02.122.0033.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA;ADM MANVEI;MANUTENÇÃO E LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS;626.050,00;95.678,55;15,28 ; 02.122.0033.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA;ADM MATAUX;MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVIÇOS AUXILIARES;707.929,00;59.425,50;8,39 ; 02.122.0033.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA;ADM MATEXP;MATERIAIS DE EXPEDIENTE;209.437,00;0,00; - ; 02.122.0033.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA;ADM MATMAN;MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS;229.680,00;0,00; - ; 02.122.0033.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA;ADM MATMOD;MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS;112.500,00;0,00; - ; 02.122.0033.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA;ADM OFIJUS;SERVIÇOS JUDICIÁRIOS;332.039,00;34.738,47;10,46 ; 02.122.0033.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA;ADM PASSAG;PASSAGENS E LOCOMOÇÃO PARA SERVIDORES;482.443,00;17.697,26;3,67 ; 02.122.0033.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA;ADM SEGURO;SEGUROS;34.791,00;0,00; - ; 02.122.0033.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA;ADM TELEFO;TELEFONIA FIXA;631.450,00;89.428,19;14,16 ; 02.122.0033.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA;ADM TRIBUT;TRIBUTOS, MULTAS E JUROS;3.643,00;108,69;2,98 ; 02.122.0033.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA;IEF AGUA;ÁGUA E ESGOTO;937.964,00;217.035,56;23,14 ; 02.122.0033.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA;IEF CONDOM;CONDOMÍNIOS;20.535,00;6.378,60;31,06 ; 02.122.0033.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA;IEF ENERGI;ENERGIA ELÉTRICA;2.797.874,00;311.387,74;11,13 ; 02.122.0033.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA;IEF LIMPEZ;LIMPEZA E CONSERVAÇÃO;5.263.750,00;714.948,20;13,58 ; 02.122.0033.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA;IEF LOCIMO;LOCAÇÃO DE IMÓVEIS;3.002.036,00;411.690,77;13,71 ; 02.122.0033.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA;IEF MANPRE;MANUTENÇÃO PREDIAL;3.601.383,00;405.515,90;11,26 ; 02.122.0033.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA;IEF VIGELE;VIGILÂNCIA ELETRÔNICA;249.525,00;30.982,26;12,42 ; 02.122.0033.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA;IEF VIGOST;VIGILÂNCIA OSTENSIVA;4.810.715,00;527.003,05;10,95 ; 02.122.0033.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA;TIC APOIO;APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL DE TIC ;3.905.928,00;22.883,24;0,59 ; 02.122.0033.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA;TIC ARMDAD;ARMAZENAMENTO DE DADOS ;390.672,00;0,00; - ; 02.122.0033.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA;TIC COMRED;COMUNICAÇÃO E REDES DE DADOS ;6.340.757,00;380.327,86;6,00 ; 02.122.0033.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA;TIC LOCHDW;LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC E OUTSOURCING DE IMPRESSÃO ;786.286,00;103.896,57;13,21 ; 02.122.0033.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA;TIC LOCSOF;LOCAÇÃO E SUBSCRIÇÃO DE SOFTWARE ;129.633,00;2.580,72;1,99 ; 02.122.0033.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA;TIC MANHDW;MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC ;21.106,00;3.595,33;17,03 ; 02.122.0033.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA;TIC MANSOF;MANUTENÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE ;365.832,00;0,00; - ; 02.122.0033.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA;TIC MATCON;MATERIAIS DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO;33.428,00;0,00; - ; 02.122.0033.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA;INV EQUTIC;EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO;498.682,00;0,00; - ; 02.122.0033.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA;INV MEDODO;EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS;10.000,00;0,00; - ; 02.122.0033.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA;INV MOVEIS;MÓVEIS;313.646,00;0,00; - ; 02.122.0033.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA;INV PERMAN;OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS;297.524,00;22.638,00;7,61 ; 02.122.0033.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA;INV SOFTWR;AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ;518.941,00;0,00; - ; 02.122.0033.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA;INV VEICUL;VEÍCULOS;0,00;0,00;#DIV/0!; 02.122.0033.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA;BA CAPEJE;CAPACITACAO DE RH DA ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL; 111.530,00 ;3.768,02;3,38 ; 02.122.0033.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA;BA CAPPAC;PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO - PAC; 1.316.837,00 ;14.637,94;1,11 ; 02.122.0033.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA;SIN APOIO;APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL DE TIC - SEGURANÇA DA NFORMAÇÃO; 3.534.963,00 ;0,00; - ; 02.122.0033.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA;SIN SOFTWR;AQUISIÇÃO E DESEN'vOLVIMENTO DE SOFTWARE - SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO; 5.302.443,00 ;0,00; - ; 02.122.0033.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA;SIN LOCHDW;LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC E OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO; - ;0,00;#DIV/0!; 02.122.0033.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA;SIN LOCSOF;LOCAÇÃO E SUBSCRIÇÃO DE SOFTWARE - SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO; - ;0,00;#DIV/0!; 02.122.0033.219Z.0029 - CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DA UNIÃO - NO ESTADO DA BAHIA - BA;BA REFSEDE;REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA-BA; 14.152.725,00 ;0,00; - ; 02.122.0033.219Z.0029 - CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DA UNIÃO - NO ESTADO DA BAHIA - BA;BA REFANEX2;REFORMA DO ANEXO II DO EDIFÍCIO-SEDE DO TRE-BA; 1.059.179,00 ;0,00; - ; 02.122.0033.219Z.0029 - CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DA UNIÃO - NO ESTADO DA BAHIA - BA;BA REFANEX3;REFORMA DO ANEXO III AO EDIFÍCIO-SEDE DO TRE-BA; 6.726.841,00 ;0,00; - ; 02.122.0033.219Z.0029 - CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DA UNIÃO - NO ESTADO DA BAHIA - BA;BA RCARIPI;REFORMA DE CARTORIO ELEITORAL EM IPIRA - BA; 624.351,00 ;0,00; - ; TOTAIS;;;82.215.584,00;5.240.352,10;6,37 ; ;;;;;; ;;;;;; ;AÇÃO;;VALOR DAS DESPESAS LIQUIDADAS;PROPOSTA FINAL = LOA + REVISÕES;EVOLUÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA POR PI (%); 20GP - PO 0001;"02.122.0033.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA PO 0001 - Julgamento de Causas e Gestão Administrativa";;5.221.946,14 ;49.386.715,00 ;10,57%; 20GP - PO 0002 ;"02.122.0033.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA PO 0002 - Capacitação de Recursos Humanos - PAC";;14.637,94 ;1.316.837,00 ;1,11%; 20GP - PO EJE0;"02.122.0033.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA PO EJE0 - Capacitação da EJE";;3.768,02 ;111.530,00 ;3,38%; 20GP - PO SEG0;"02.122.0033.20GP.0029 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DA BAHIA PO SEG0 - Segurança da Informação";; - ;8.837.406,00 ;0,00%; 219Z - PO 0002;"02.122.0033.219Z.0029 - CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS DA UNIÃO - NO ESTADO DA BAHIA - BA PO 0002 - REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DO TRE-BA";; - ;14.152.725,00 ;0,00%; 219Z - PO 0004;"02.122.0033.219Z.0029 - CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS DA UNIÃO - NO ESTADO DA BAHIA - BA PO 0004 - REFORMA DO ANEXO 2 DA SEDE DO TRE-BA";; - ;1.059.179,00 ;0,00%; 219Z - PO 0003;"02.122.0033.219Z.0029 - CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS DA UNIÃO - NO ESTADO DA BAHIA - BA PO 0003 - REFORMA DO ANEXO 3 DA SEDE DO TRE-BA";; - ;6.726.841,00 ;0,00%; 219Z - PO 0005;"02.122.0033.219Z.0029 - CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS DA UNIÃO - NO ESTADO DA BAHIA - BA PO 0005 - REFORMA DE CARTORIO ELEITORAL EM IPIRA - BA";; - ;624.351,00 ;0,00%; ;TOTAL UO;;5.240.352,10 ;82.215.584,00 ;6,37%; ;META ANUAL DO ÍNDICE PARA 2022;;;75,00%;; ;PERCENTUAL ALCANÇADO EM RELAÇÃO À META ANUAL DO ÍNDICE;;;8,50%;; ;;;;;; Observações:;;;;;; Foram inseridos os Planos Internos (PIs) relativos às despesas que não foram planejadas no SIGEPRO, mas possuem execução orçamentária.;;;;;; - % de execução planejada da ação orçamentária = Valor Execução Planejada/ Valor Planejado SIGEPRO.;;;;;; - % de execução planejada da UO = Soma Execução Planejada das ações/ Planejado Total UO SIGEPRO.;;;;;; ;;;;;; ;;;;;; ;;;;;; ;;;;;; ;;;;;; ;;;;;;